Home

Financiële begroting

Financieel meerjarenperspectief tot aan de kadernota 2022

Financiële doorkijk voor Kadernota 2022 Hillegom

Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2022

2023

2024

2025

Thema

Omschrijving

Stand begroting 2021-2024

             -896

          -1.152

             -918

             -918

Septembercirculaire 2020

              567

              285

              362

              377

Decembercirculaire 2020

                18

                16

                16

                16

Resultaat voor Kadernota 2022

                    -311

                    -850

                    -541

                    -525

Autonome ontwikkelingen

Programma 1. Vitaliteit

1.3

Adempauzeregeling voor mantelzorgers

                 -  

                 -  

                 -  

                 -  

1.3

Het prenataal huisbezoek als wettelijke taak

 pm 

 pm 

 pm 

 pm 

1.3

Sociale kaart Hillegom

               -23

               -12

               -12

                 -8

1.3

Uitvoering maatschappelijke agenda

               -15

1.3

Van maatwerk naar algemeen

               -45

1.3

Maatwerk - algemeen, was- en strijkservice

                19

                31

                60

                62

1.3

Woonplaatsbeginsel

 pm 

 pm 

 pm 

 pm 

1.3

Werkbudget contactfunctionarissen

               -20

               -20

               -20

               -20

Incidentele lasten via Algemene reserve

                83

                12

                 -  

                 -  

Programma 2. Leefomgeving

2.1

Opstellen Groenbeheerplan 

               -25

2.1

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

               -15

2.1

Vergroenen bedrijfsterreinen

               -15

2.1

Capaciteit juridische handhaving en toezicht

               -78

               -78

               -78

               -78

2.2

Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting noordelijk Bollenstreek

               -80

2.2

Actualisatie verkeers- en parkeertellingen

               -33

Incidentele lasten via Algemene reserve

              168

Programma 3. Bedrijvigheid

3.2

Regionaal economische samenwerking

              180

              180

              180

              180

Incidentele lasten via Algemene reserve

             -180

             -180

             -180

             -180

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

4.2

Wijk- & (bedrijfs)contactfunctionarissen

               -27

               -27

               -27

               -27

Mobiliteit, kwaliteitsimpuls

               -31

               -31

               -31

                 -  

Mobiliteit, planbeoordeling 

               -25

               -25

               -25

                 -  

Digitale participatie

                 -7

                 -7

                 -7

                 -7

Handhaving juridisch medewerker

               -27

               -27

               -27

               -27

Privacy- en gegevensbescherming

               -54

               -54

               -54

               -54

4.2

Communicatie zichtbaarheid gemeenteraad

               -10

               -10

               -10

               -10

Gemeenteraad communicatie verkiezingen

               -10

4.2

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

                 -7

                 -7

                 -7

Incidentele lasten via Algemene reserve

                66

                56

                56

                 -  

Algemene dekkingsmiddelen

5.1

Verbonden partijen

             -514

             -493

             -493

             -493

5.1

Indexering Algemene uitkering 

              286

              156

              198

              595

Te verwachten verhoging Algemene uitkering

              666

              666

              666

              666

5.1

Overige mutaties

                44

                44

                44

                44

5.1

Indexering belastingen (OZB) en areaal

                79

              100

                72

                  6

5.1

Indexering afval en riolering

                48

                48

                48

                48

5.1

Indexering en aanpassing bouwleges

              110

5.3

Aansprakelijkheidsverzekering

               -30

               -30

               -30

               -30

5.3

Brand-, opstal- en inventarisverzekering

               -13

               -13

               -13

               -13

Totaal autonome ontwikkelingen

              472

              279

              310

              648

Aanpassingen 

Projecten doorbelasting werkzaamheden 

              120

              120

              120

              120

              120

              120

              120

              120

Saldo Kadernota 2022 na mutaties

                      281

                    -451

                    -111

                      242

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53