Financieel meerjarenperspectief tot aan de kadernota 2022
Financiële doorkijk voor Kadernota 2022 Hillegom | |||||
Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig) | |||||
Financieel beeld op hoofdlijnen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Thema | Omschrijving | ||||
Stand begroting 2021-2024 | -896 | -1.152 | -918 | -918 | |
Septembercirculaire 2020 | 567 | 285 | 362 | 377 | |
Decembercirculaire 2020 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
Resultaat voor Kadernota 2022 | -311 | -850 | -541 | -525 | |
Autonome ontwikkelingen | |||||
Programma 1. Vitaliteit | |||||
1.3 | Adempauzeregeling voor mantelzorgers | - | - | - | - |
1.3 | Het prenataal huisbezoek als wettelijke taak | pm | pm | pm | pm |
1.3 | Sociale kaart Hillegom | -23 | -12 | -12 | -8 |
1.3 | Uitvoering maatschappelijke agenda | -15 | |||
1.3 | Van maatwerk naar algemeen | -45 | |||
1.3 | Maatwerk - algemeen, was- en strijkservice | 19 | 31 | 60 | 62 |
1.3 | Woonplaatsbeginsel | pm | pm | pm | pm |
1.3 | Werkbudget contactfunctionarissen | -20 | -20 | -20 | -20 |
Incidentele lasten via Algemene reserve | 83 | 12 | - | - | |
Programma 2. Leefomgeving | |||||
2.1 | Opstellen Groenbeheerplan | -25 | |||
2.1 | Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie | -15 | |||
2.1 | Vergroenen bedrijfsterreinen | -15 | |||
2.1 | Capaciteit juridische handhaving en toezicht | -78 | -78 | -78 | -78 |
2.2 | Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting noordelijk Bollenstreek | -80 | |||
2.2 | Actualisatie verkeers- en parkeertellingen | -33 | |||
Incidentele lasten via Algemene reserve | 168 | ||||
Programma 3. Bedrijvigheid | |||||
3.2 | Regionaal economische samenwerking | 180 | 180 | 180 | 180 |
Incidentele lasten via Algemene reserve | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | |||||
4.2 | Wijk- & (bedrijfs)contactfunctionarissen | -27 | -27 | -27 | -27 |
Mobiliteit, kwaliteitsimpuls | -31 | -31 | -31 | - | |
Mobiliteit, planbeoordeling | -25 | -25 | -25 | - | |
Digitale participatie | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Handhaving juridisch medewerker | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Privacy- en gegevensbescherming | -54 | -54 | -54 | -54 | |
4.2 | Communicatie zichtbaarheid gemeenteraad | -10 | -10 | -10 | -10 |
Gemeenteraad communicatie verkiezingen | -10 | ||||
4.2 | Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers | -7 | -7 | -7 | |
Incidentele lasten via Algemene reserve | 66 | 56 | 56 | - | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 | Verbonden partijen | -514 | -493 | -493 | -493 |
5.1 | Indexering Algemene uitkering | 286 | 156 | 198 | 595 |
Te verwachten verhoging Algemene uitkering | 666 | 666 | 666 | 666 | |
5.1 | Overige mutaties | 44 | 44 | 44 | 44 |
5.1 | Indexering belastingen (OZB) en areaal | 79 | 100 | 72 | 6 |
5.1 | Indexering afval en riolering | 48 | 48 | 48 | 48 |
5.1 | Indexering en aanpassing bouwleges | 110 | |||
5.3 | Aansprakelijkheidsverzekering | -30 | -30 | -30 | -30 |
5.3 | Brand-, opstal- en inventarisverzekering | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal autonome ontwikkelingen | 472 | 279 | 310 | 648 | |
Aanpassingen | |||||
Projecten doorbelasting werkzaamheden | 120 | 120 | 120 | 120 | |
120 | 120 | 120 | 120 | ||
Saldo Kadernota 2022 na mutaties | 281 | -451 | -111 | 242 | |