Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | -969 | -1.118 | -149 |
Openbaar basisonderwijs | -80 | -80 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -934 | -936 | -2 |
Totaal Onderwijs | -1.983 | -2.134 | -151 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.900 | -2.372 | 528 |
Arbeidsparticipatie | -272 | -336 | -64 |
Inkomensregelingen | -5.260 | -5.474 | -214 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -296 | -356 | -60 |
Begeleide participatie | -1.810 | -1.780 | 30 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.435 | -4.814 | -379 |
Wijkteams | -1.611 | -1.437 | 174 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -4.246 | -3.973 | 273 |
Geëscaleerde zorg 18- | -418 | -335 | 83 |
Totaal Sociaal domein | -21.248 | -20.877 | 371 |
Thema Sport & Gezondheid | |||
Sportbeleid en activering | -559 | -560 | -1 |
Volksgezondheid | -1.340 | -1.414 | -74 |
Sportaccommodaties | -745 | -784 | -39 |
Totaal Sport & Gezondheid | -2.644 | -2.758 | -114 |
Totaal lasten | -25.875 | -25.769 | 106 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 242 | 246 | 4 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 247 | 247 | 0 |
Totaal Onderwijs | 489 | 493 | 4 |
Thema Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 89 | 26 | -63 |
Inkomensregelingen | 3.890 | 4.579 | 689 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 10 | 10 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 3.989 | 4.615 | 626 |
Thema Sport & Gezondheid | |||
Volksgezondheid | 101 | 20 | -81 |
Sportaccommodaties | 321 | 321 | 0 |
Totaal Sport & Gezondheid | 422 | 341 | -81 |
Totaal baten | 4.900 | 5.449 | 549 |
Saldo voor resultaatbestemming | -20.972 | -20.320 | 652 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | -509 | -509 | |
Onttrekkingen reserves | 1.656 | 107 | 1.549 |
Totaal reserves | 1.147 | 107 | 1.040 |
Saldo na resultaatbestemming | -19.825 | -20.210 | -385 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2021 na wijzigingen en de programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijsbeleid en leerling zaken | € -2 | overige | € -2 | |
subtotaal | € -2 | |||
Openbaar basisonderwijs | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Onderwijshuisvesting | € -149 | In 2021 tijdelijke huisvesting Josephschool, in 2022 geen kosten daarvoor leidt dus tot lagere lasten | € 48 | |
In 2022 leidt een aanpassing kapitaallasten basisschool tot lagere kapitaallasten | € 42 | |||
Het geactualiseerde investeringsplan leidt tot hogere kapitaallasten | € -241 | |||
Overige | € 2 | |||
Overig | ||||
subtotaal | € -149 | |||
Totaal thema | € -151 | Totaal thema | € -151 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Arbeidsparticipatie | € -64 | KDB Geïndexeerde begroting 2022 | € -9 | |
KDB geactualiseerde begroting 2022 | € -54 | |||
Overige | € -1 | |||
subtotaal | € -64 | |||
Wijkteams | € 174 | verschuiving naar integrale toegang in kadernota 22 leidt tot lagere kosten | € 92 | |
In de begroting 2022 leidt voor preventie Jeugd en gezin tot hogere kosten | € -60 | |||
RDOG geactualiseerde begroting leidt tot lagere lasten | € 96 | |||
Praktijkondersteuning wel in 2021 niet in 2022 leidt tot lagere kosten in 2022 | € 32 | |||
Overige | € 14 | |||
subtotaal | € 174 | |||
Geëscaleerde zorg 18- | € 83 | Bijdrage Holland Rijnland in kadernota2 leidt inflatiecorrectie tot hogere lasten | € -7 | |
Geactualiseerde begroting 2022 van Holland Rijnland leidt tot minder kosten | € 90 | |||
subtotaal | € 83 | |||
Begeleide participatie | € 30 | Bijdrage aan KDB was €9 hoger dan 2021 is door de meicirculaire verhoogd met €70, in de kadernota 22 is een extra inflatiecorrectie geweest die leidde tot een verhoging van de lasten met €10. Uiteindelijk leidt de geactualiseerde begroting 2022 van KDB ( -119) van KDB tot lagere lasten | € 30 | |
subtotaal | € 30 | |||
Inkomensregelingen | € -214 | Bijdrage ISD voor bijstand op basis van de geactualiseerde begroting en een stelpost uit de kadernota 22 zijn de lasten toegenomen. Deze lasten kunnen uit het BUIG-budget worden gedekt. | € -576 | |
Bijdrage ISD voor bijzondere bijstand aanpassing naar aanleiding van de geactualiseerde begroting 2022 | € -47 | |||
De Bijdrage aan de exploitatielasten van de ISD zijn bijgesteld door de geactualiseerde begroting wat leidt tot lagere kosten | € 88 | |||
Diverse activiteiten: In 2021 was een budget overgeheveld van 2020 voor 'Project meedoen'. In 2022 is geen budget hiervoor apart vrijgemaakt, wat leidt tot lagere kosten | € 37 | |||
Voor het armoedebeleid zijn in 2021 extra kosten gebudgetteerd die waren overgeheveld uit 2020. ook zaten in 2020 extra kosten voor coronamaatregelen die in 2021. In 2022 zijn deze kosten niet meer opgenomen wat leidt tot lagere kosten | € 282 | |||
overig | € 2 | |||
subtotaal | € -214 | |||
Maatwerkdienstverlening 18- | € 273 | Bijdrage aan Holland Rijnland is gedaald door de geactualiseerde begroting 2022 | € 369 | |
In 2021 was een bijdrage voor zorgprogramma jeugdhulpaanbod DB streek opgenomen. In 2022 is hier geen bate voor opgenomen wat leidt tot hogere kosten | € -100 | |||
overig | € 4 | |||
subtotaal | € 273 | |||
Maatwerkdienstverlening 18+ | € -379 | Bijdrage aan de ISD voor Hulp bij het huishouden is verhoogd door geactualiseerde begroting | € -252 | |
Bijdrage aan de ISD voor begeleiding is verhoogd door geactualiseerde begroting waardoor de kosten stijgen | € -179 | |||
Bijdrage aan de ISD is verlaagd voor vervoersvoorziening door de geactualiseerde begroting waardoor kosten dalen | € 52 | |||
subtotaal | € -379 | |||
Maatwerkvoorziening (WMO) | € -60 | Bijdrage aan de ISDN voor woonvoorzieningen is verhoogd vanwege begrotingswijziging 2022 | € -60 | |
subtotaal | € -60 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | € 528 | aanpak dak en thuislozen: In 2022 is geen budget opgenomen voor aanpak dak en thuislozen, in 2021 was hier wel budget voor. Dit leidt tot lagere kosten | € 50 | |
Huren: in 2021 waren er kosten voor de Pilot beschermd wonen. In 2022 worden hier geen kosten voor verwacht | € 68 | |||
Vernieuwingsprogramma Wo, in 2022 via kadernota en begroting 2022 incidenteel leidt tot hogere lasten | € -36 | |||
Bijdrage aan HLT samen voor beleidscapaciteit is in 2021 een incidentele last geboekt, in 2022 is dit niet meer begroot, wat leidt tot lagere lasten | € 59 | |||
Steunfondsmaatschappelijke organisaties, voor dit steunfonds was in 2021 nog € 400 begroot uit overheveling van 2020. in 2022 zijn geen kosten meer verwacht | € 400 | |||
Overige | € -13 | |||
subtotaal | € 528 | |||
Totaal thema | € 371 | € 371 | ||
Thema Sport en gezondheid | Totaal thema | |||
Sportaccommodaties | € -39 | Aanpassing afschrijving aan werkelijkheid leidt tot hogere lasten | € -39 | |
subtotaal | € -39 | |||
Sportbeleid en activering | € -1 | Overige | € -1 | |
subtotaal | € -1 | |||
Volksgezondheid | € -74 | Verhoging bijdrage RDOG voor Rijksvaccinatieprogramma | € -46 | |
Verhoging RDOG door meicirculaire, inflatie en door geactualiseerde begroting leidt tot kosten verhoging | € -136 | |||
Bijdrage aan HLT samen voor nieuwe taken in 2021 opgevoerd, in 2022 niet meer begroot. Het is budgetneutraal, want Rijksvergoeding vervalt ook ( zie baten volksgezondheid) | € 98 | |||
overig | € 10 | |||
subtotaal | € -74 | |||
Totaal thema | € -114 | Totaal thema | € -114 | |
Totaal lasten | € 106 | € 106 | ||
Baten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijshuisvesting | € 4 | overige | € 4 | |
subtotaal | € 4 | |||
Totaal thema | € 4 | Totaal thema | € 4 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Samenkracht en participatie | € -63 | in 2021 is een bijdrage investeringsfonds geweest voor decentralisatie van de maatschappelijke zorg. Dit is aangevraagd in Leiden. In 2022 komt deze post niet meer voor in de baten. | € -63 | |
Inkomensregelingen | € 689 | Verhoging Rijksbijdrage BUIG | € 677 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Overige | € 12 | |||
subtotaal | € 626 | |||
Totaal thema | € 626 | Totaal thema | € 626 | |
Thema Sport & Gezondheid | ||||
Sportaccommodaties | ||||
Volksgezondheid | € -81 | In 2021 is een bijdrage ontvangen welke verwerkt in de 1e Berap voor 'bestrijding in infectieziekten Corona. Deze vervalt in 2022. Het is budgetneutraal, want lasten vervallen ook ( zie onder lasten Volksgezondheid) | € -92 | |
overige | € 11 | |||
subtotaal | € -81 | |||
Totaal thema | € -81 | Totaal thema | € -81 | |
Totaal baten | € 549 | € 549 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | € 509 | Uitname algemene reserve in 2021 niet in 2022 | € 509 | |
Onttrekkingen reserves | € -1.549 | verschil begroting 2021 en 2022: | ||
Begr.2020: Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool tlv reserve onderwijshuisvesting | € -21 | |||
Initiatief rookvrije generatie | € -15 | |||
BM - Via reserve onderwijshuisvesting | € -13 | |||
Overheveling van 2020: Budget Armoedebeleid | € -256 | |||
Overheveling van 2020: Project Meedoen | € -37 | |||
Overheveling van 2020: Ondersteuning tussengroep inburgeraars | € -44 | |||
Overheveling van 2020: Ontschottingsbudget | € -16 | |||
Overheveling van 2020: steunfondsmaatschappelijke organisaties | € -400 | |||
Overheveling van 2020: Projectbudget integrale toegang | € -105 | |||
Overheveling van 2020: Invoeringsbudget wet Inburgering | € -24 | |||
Overheveling van 2020: Actieprogramma dakloosheid | € -18 | |||
Overheveling van 2020: Pilot beschermd wonen | € -68 | |||
1e BERAP 2021 : Tijdelijke huisvesting Jozefschool | € -27 | |||
1e Berap 21 Uitname Alg Res ten gunste van Kap Res Investeringen | € -18 | |||
1e Berap 21 Uitname Alg Res ten gunste van Kap Res Investeringen | € -491 | |||
BM - Verduurzaming brandweerkazerne 2021 | € 9 | |||
BM - Verduurzaming De Vosse 2021 | € 20 | |||
BM - Via reserve onderwijshuisvesting | € -136 | |||
Kadernt22: Sociale kaart | € 23 | |||
Kadernt22: Van Maatwerk naar Algemeen | € 45 | |||
Kadernt22: Uitvoering maatschappelijke agenda | € 15 | |||
Aanpassen dotatie Res.Kap.lstn investeringen | € 27 | |||
Overige | ||||
subtotaal | € -1.549 | |||
Totaal reserves | € -1.040 | € - | € -1.040 | |
Eindtotaal | € -385 | € -385 | ||