Home

Financiële begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-1.157

-862

295

Totaal Gebiedsontwikkeling

-1.157

-862

295

Thema Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

0

0

0

Totaal Implementatie Omgevingswet

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-726

-793

-67

Crisisbeheersing en brandweer

-1.368

-1.413

-45

Totaal Openbare orde en veiligheid

-2.094

-2.206

-112

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

-2.537

-2.667

-130

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.026

-2.156

-130

Begraafplaatsen en crematoria

-69

-71

-2

Riolering

-1.687

-1.716

-29

Milieubeheer

-1.243

-1.257

-14

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

-7.562

-7.867

-305

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

-3.797

-3.701

96

Parkeren

-99

-110

-11

Recreatieve havens

-141

-141

0

Totaal Verkeer en vervoer

-4.037

-3.952

85

Thema Wonen

Wonen en bouwen

-1.847

-661

1.186

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-5.366

-4.023

1.343

Totaal Wonen

-7.213

-4.684

2.529

Totaal lasten

-22.063

-19.571

2.492

Baten

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

21

24

3

Crisisbeheersing en brandweer

46

46

0

Totaal Openbare orde en veiligheid

67

70

3

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

3.489

3.632

143

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5

5

0

Begraafplaatsen en crematoria

87

87

0

Riolering

2.384

2.524

140

Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid

5.965

6.248

283

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

73

73

0

Parkeren

-7

3

10

Recreatieve havens

12

12

0

Totaal Verkeer en vervoer

78

88

10

Thema Wonen

Wonen en bouwen

352

512

160

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.351

4.008

-1.343

Totaal Wonen

5.703

4.520

-1.183

Totaal baten

11.813

10.926

-887

Saldo voor resultaatbestemming

-10.250

-8.645

1.605

Reserves

Begroting

Begroting

Verschil

2021

2022

Toevoegingen reserves

-5.813

-5.813

Onttrekkingen reserves

9.106

1.589

7.517

Totaal reserves

3.293

1.589

1.704

Saldo na resultaatbestemming

-6.956

-7.053

-97

Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:

Bedragen x € 1.000

Thema/Taakveld 

Voordeel 

Nadeel

Toelichting

Bedrag

Lasten

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

295

In 2022 is eenmalig sprake van een overheveling vanuit 2019 voor inhuur van personeel voor de Duinpolderweg. Voor 2022 is dit opgevoerd, in 2021 was dit budget er niet.

-50

Het budget voor het omgevingsplan is in 2021 is bij de Kadernota 2020 eenmalig opgevoerd.

80

In 2021 is eenmalig de bijdrage aan HLTsamen voor de inzet van eigen personeel hoger ten opzichte van 2022 voor de Duinpolderweg.

81

In 2021 was sprake van een eenmalig hoger budget voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

109

In 2021 was eenmalig het budget voor de ontwikkeling van het omgevingsplan overgeheveld vanuit 2020.

80

Overig

-5

subtotaal

295

Totaal thema

295

0

Totaal thema

295

Thema Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

-67

 bijdrage aan HLTSamen is verhoogd voor inzet juridische handhaving

-75

Overig

8

subtotaal

-67

Crisisbeheersing en brandweer

-45

hogere bijdrage veiligheidsregio

-25

de kapitaalslasten van de brandweerkazerne zijn aangepast aan de werkelijkheid

-20

subtotaal

-45

Totaal thema

-112

Totaal thema

-112

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

-130

kapitaallasten nieuw afvalbeleid

-121

Overig

-9

subtotaal

-130

Milieubeheer

-14

Overig

-14

subtotaal

-14

Openbaar groen en recreatie

-130

inflatie Meerlanden

-64

hogere kapitaallasten als gevolg van het nieuwe uitvoeringsprogramma spelen

-10

incidenteel budget voor het opstellen van het groen beheerplan

-25

hogere kapitaallasten voor groen

-20

vergroenen bedrijfsterreinen

-15

Overig

4

subtotaal

-130

Begraafplaatsen en crematoria

-2

Overig

-2

subtotaal

-2

Riolering

-29

hogere kapitaallasten voor riolering

-27

overig

-2

subtotaal

-29

Totaal thema

-305

Totaal thema

-305

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

96

De bijdrage aan Meerlanden is in 2022 hoger.

-49

De kapitaallasten binnen dit taakveld zijn in 2022 lager.

131

Bijde Kadernota 2021 is eenmalig voor 2021 een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten van diverse projecten.

100

Bij de Kadernota 2022 is eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 32.500 voor actualisatie verkeers- en parkeertellingen

-33

Bij de Kadernota 2022 is eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 80.000 voor inhuur regionale mobiliteit ontsluiting Noordelijke Bollenstreek.

-80

In 2021 is eenmalig een budget van € 50.000 overgeheveld vanuit 2020 voor het mobiliteitsplan.

50

Bij de 1e Berap is in 2021 een budget opgevoerd in verband met een nieuwe taak verkeersbeleid.

40

Bij de Kadernota 2022 is een budget opgevoerd voor een kwaliteitsimpuls regio.

-31

Bij de Kadernota 2022 is een budget opgevoerd voor mobiliteit planbeoordeling.

-25

Overig

-7

subtotaal

96

Recreatieve havens

0

subtotaal

0

Parkeren

-11

Overige

-11

subtotaal

-11

Totaal thema

85

Totaal thema

85

Thema wonen

Wonen en bouwen

1.186

In 2021 was eenmalig sprake van een overheveling vanuit 2020 voor de ontwikkeling van HD Plein Zuid. (Overigens is het voorstel bij de 2e Berap 2021 om dit naar 2022 over te hevelen.)

1.188

Overig

-2

subtotaal

1.186

Grondexpl.(niet bedrijventerr.)

1.343

De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot bijstelling van de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren. Dit verloopt budgettair neutraal, zie ook de baten.

1.343

subtotaal

1.343

Totaal thema

2.529

Totaal thema

2.529

Totaal lasten

2.492

2.492

Baten

Thema openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

3

Overige

3

subtotaal

3

Crisisbeheersing en brandweer 

0

subtotaal

0

Totaal thema

3

Totaal thema

3

Thema Openbare ruimt en duurzaamheid

Afval 

143

hogere inkomsten afvalstoffenheffing

143

subtotaal

143

Riolering 

140

hogere inkomsten rioolheffing

140

Totaal thema

283

Totaal thema

283

Thema Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

0

Recreatieve havens

0

Parkeren

10

Overige

10

Totaal thema

10

Totaal thema

10

Thema wonen

Wonen en bouwen 

160

De opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen worden op basis van de laatste prognoses voor 2022 lager geraamd.

160

subtotaal

160

Grondexpl.(niet bedrijventerr.)

-1.343

De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot bijstelling van de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren. Dit verloopt budgettair neutraal, zie ook de lasten.

-1.343

subtotaal

-1.343

Totaal thema

-1.183

Totaal thema

-1.183

Totaal baten

-887

-887

Reserves

Toevoegingen reserves

5.813

In 2021 was de toevoeging aan de Reserve Sociale Woningbouw vanuit de Algemene reserve geraamd.

4.000

Reserve kapitaallasten, herinrichting Prinses Irenelaan.

750

Bijdrage krediet reconstructie Nieuweweg

780

Reserve kapitaallasten, 1e Berap 2021

283

subtotaal

5.813

Onttrekkingen reserves

-7.517

In 2021 was een onttrekking aan de Algemene reserve geraamd in verband met de vorming van de Reserve Sociale Woningbouw.

-4.000

Uitvoeringsprogramma economische agenda

-176

Onderzoek verkeersonveilige situaties

-30

Herinrichting Prinses Irenelaan

-750

Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen

-691

Extra werkzaamheden opstellen DVO Meerlanden

-15

Omgevingsplan overig grondgebied

-80

Eenmalige voorbereidingskosten diverse projecten

-100

Zorg- en veiligheidstafels

-19

Mobiliteitsdossiers

-25

Krediet reconstructie Nieuweweg

-780

HD Plein Zuid

-1.188

Ongevingsplan 2021

-80

Omgevingsvisie

-109

Mobiliteitsplan

-50

Bijdrage Algemene reserve aan reserve Kapitaallasten

-283

2022, Duinpolderweg

50

2022, Ondermijning

94

2022, Reconstructie Nieuweweg

36

2022, Bijdrage reserve kapitaallasten

511

2022, Groenbeheerplan

25

2022, Actualisatie verkeers- en parkeertellingen

33

2022, Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting Noorderlijke Bollenstreek

80

2022, Uitvoeringsprogramma klimaatadaptie

15

2022, Vergroenen bedrijfsterreinen

15

subtotaal

-7.517

Totaal reserves

-1.704

-1.704

Eindtotaal

-99

-99

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53