Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -1.157 | -862 | 295 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.157 | -862 | 295 |
Thema Implementatie Omgevingswet | |||
Implementatie Omgevingswet | 0 | 0 | 0 |
Totaal Implementatie Omgevingswet | |||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -726 | -793 | -67 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.368 | -1.413 | -45 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -2.094 | -2.206 | -112 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Afval | -2.537 | -2.667 | -130 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.026 | -2.156 | -130 |
Begraafplaatsen en crematoria | -69 | -71 | -2 |
Riolering | -1.687 | -1.716 | -29 |
Milieubeheer | -1.243 | -1.257 | -14 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -7.562 | -7.867 | -305 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -3.797 | -3.701 | 96 |
Parkeren | -99 | -110 | -11 |
Recreatieve havens | -141 | -141 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | -4.037 | -3.952 | 85 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.847 | -661 | 1.186 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.366 | -4.023 | 1.343 |
Totaal Wonen | -7.213 | -4.684 | 2.529 |
Totaal lasten | -22.063 | -19.571 | 2.492 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 21 | 24 | 3 |
Crisisbeheersing en brandweer | 46 | 46 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 67 | 70 | 3 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Afval | 3.489 | 3.632 | 143 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5 | 5 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 87 | 87 | 0 |
Riolering | 2.384 | 2.524 | 140 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 5.965 | 6.248 | 283 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 73 | 73 | 0 |
Parkeren | -7 | 3 | 10 |
Recreatieve havens | 12 | 12 | 0 |
Totaal Verkeer en vervoer | 78 | 88 | 10 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 352 | 512 | 160 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.351 | 4.008 | -1.343 |
Totaal Wonen | 5.703 | 4.520 | -1.183 |
Totaal baten | 11.813 | 10.926 | -887 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.250 | -8.645 | 1.605 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | -5.813 | -5.813 | |
Onttrekkingen reserves | 9.106 | 1.589 | 7.517 |
Totaal reserves | 3.293 | 1.589 | 1.704 |
Saldo na resultaatbestemming | -6.956 | -7.053 | -97 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||
Ruimtelijke ordening | 295 | In 2022 is eenmalig sprake van een overheveling vanuit 2019 voor inhuur van personeel voor de Duinpolderweg. Voor 2022 is dit opgevoerd, in 2021 was dit budget er niet. | -50 | |
Het budget voor het omgevingsplan is in 2021 is bij de Kadernota 2020 eenmalig opgevoerd. | 80 | |||
In 2021 is eenmalig de bijdrage aan HLTsamen voor de inzet van eigen personeel hoger ten opzichte van 2022 voor de Duinpolderweg. | 81 | |||
In 2021 was sprake van een eenmalig hoger budget voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie. | 109 | |||
In 2021 was eenmalig het budget voor de ontwikkeling van het omgevingsplan overgeheveld vanuit 2020. | 80 | |||
Overig | -5 | |||
subtotaal | 295 | |||
Totaal thema | 295 | 0 | Totaal thema | 295 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | -67 | bijdrage aan HLTSamen is verhoogd voor inzet juridische handhaving | -75 | |
Overig | 8 | |||
subtotaal | -67 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -45 | hogere bijdrage veiligheidsregio | -25 | |
de kapitaalslasten van de brandweerkazerne zijn aangepast aan de werkelijkheid | -20 | |||
subtotaal | -45 | |||
Totaal thema | -112 | Totaal thema | -112 | |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||
Afval | -130 | kapitaallasten nieuw afvalbeleid | -121 | |
Overig | -9 | |||
subtotaal | -130 | |||
Milieubeheer | -14 | Overig | -14 | |
subtotaal | -14 | |||
Openbaar groen en recreatie | -130 | inflatie Meerlanden | -64 | |
hogere kapitaallasten als gevolg van het nieuwe uitvoeringsprogramma spelen | -10 | |||
incidenteel budget voor het opstellen van het groen beheerplan | -25 | |||
hogere kapitaallasten voor groen | -20 | |||
vergroenen bedrijfsterreinen | -15 | |||
Overig | 4 | |||
subtotaal | -130 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | -2 | Overig | -2 | |
subtotaal | -2 | |||
Riolering | -29 | hogere kapitaallasten voor riolering | -27 | |
overig | -2 | |||
subtotaal | -29 | |||
Totaal thema | -305 | Totaal thema | -305 | |
Thema Verkeer en vervoer | ||||
Verkeer en vervoer | 96 | De bijdrage aan Meerlanden is in 2022 hoger. | -49 | |
De kapitaallasten binnen dit taakveld zijn in 2022 lager. | 131 | |||
Bijde Kadernota 2021 is eenmalig voor 2021 een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten van diverse projecten. | 100 | |||
Bij de Kadernota 2022 is eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 32.500 voor actualisatie verkeers- en parkeertellingen | -33 | |||
Bij de Kadernota 2022 is eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 80.000 voor inhuur regionale mobiliteit ontsluiting Noordelijke Bollenstreek. | -80 | |||
In 2021 is eenmalig een budget van € 50.000 overgeheveld vanuit 2020 voor het mobiliteitsplan. | 50 | |||
Bij de 1e Berap is in 2021 een budget opgevoerd in verband met een nieuwe taak verkeersbeleid. | 40 | |||
Bij de Kadernota 2022 is een budget opgevoerd voor een kwaliteitsimpuls regio. | -31 | |||
Bij de Kadernota 2022 is een budget opgevoerd voor mobiliteit planbeoordeling. | -25 | |||
Overig | -7 | |||
subtotaal | 96 | |||
Recreatieve havens | 0 | subtotaal | 0 | |
Parkeren | -11 | Overige | -11 | |
subtotaal | -11 | |||
Totaal thema | 85 | Totaal thema | 85 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | 1.186 | In 2021 was eenmalig sprake van een overheveling vanuit 2020 voor de ontwikkeling van HD Plein Zuid. (Overigens is het voorstel bij de 2e Berap 2021 om dit naar 2022 over te hevelen.) | 1.188 | |
Overig | -2 | |||
subtotaal | 1.186 | |||
Grondexpl.(niet bedrijventerr.) | 1.343 | De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot bijstelling van de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren. Dit verloopt budgettair neutraal, zie ook de baten. | 1.343 | |
subtotaal | 1.343 | |||
Totaal thema | 2.529 | Totaal thema | 2.529 | |
Totaal lasten | 2.492 | 2.492 | ||
Baten | ||||
Thema openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | 3 | Overige | 3 | |
subtotaal | 3 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | subtotaal | 0 | |
Totaal thema | 3 | Totaal thema | 3 | |
Thema Openbare ruimt en duurzaamheid | ||||
Afval | 143 | hogere inkomsten afvalstoffenheffing | 143 | |
subtotaal | 143 | |||
Riolering | 140 | hogere inkomsten rioolheffing | 140 | |
Totaal thema | 283 | Totaal thema | 283 | |
Thema Verkeer en vervoer | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | |||
Recreatieve havens | 0 | |||
Parkeren | 10 | Overige | 10 | |
Totaal thema | 10 | Totaal thema | 10 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | 160 | De opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen worden op basis van de laatste prognoses voor 2022 lager geraamd. | 160 | |
subtotaal | 160 | |||
Grondexpl.(niet bedrijventerr.) | -1.343 | De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot bijstelling van de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren. Dit verloopt budgettair neutraal, zie ook de lasten. | -1.343 | |
subtotaal | -1.343 | |||
Totaal thema | -1.183 | Totaal thema | -1.183 | |
Totaal baten | -887 | -887 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | 5.813 | In 2021 was de toevoeging aan de Reserve Sociale Woningbouw vanuit de Algemene reserve geraamd. | 4.000 | |
Reserve kapitaallasten, herinrichting Prinses Irenelaan. | 750 | |||
Bijdrage krediet reconstructie Nieuweweg | 780 | |||
Reserve kapitaallasten, 1e Berap 2021 | 283 | |||
subtotaal | 5.813 | |||
Onttrekkingen reserves | -7.517 | In 2021 was een onttrekking aan de Algemene reserve geraamd in verband met de vorming van de Reserve Sociale Woningbouw. | -4.000 | |
Uitvoeringsprogramma economische agenda | -176 | |||
Onderzoek verkeersonveilige situaties | -30 | |||
Herinrichting Prinses Irenelaan | -750 | |||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -691 | |||
Extra werkzaamheden opstellen DVO Meerlanden | -15 | |||
Omgevingsplan overig grondgebied | -80 | |||
Eenmalige voorbereidingskosten diverse projecten | -100 | |||
Zorg- en veiligheidstafels | -19 | |||
Mobiliteitsdossiers | -25 | |||
Krediet reconstructie Nieuweweg | -780 | |||
HD Plein Zuid | -1.188 | |||
Ongevingsplan 2021 | -80 | |||
Omgevingsvisie | -109 | |||
Mobiliteitsplan | -50 | |||
Bijdrage Algemene reserve aan reserve Kapitaallasten | -283 | |||
2022, Duinpolderweg | 50 | |||
2022, Ondermijning | 94 | |||
2022, Reconstructie Nieuweweg | 36 | |||
2022, Bijdrage reserve kapitaallasten | 511 | |||
2022, Groenbeheerplan | 25 | |||
2022, Actualisatie verkeers- en parkeertellingen | 33 | |||
2022, Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting Noorderlijke Bollenstreek | 80 | |||
2022, Uitvoeringsprogramma klimaatadaptie | 15 | |||
2022, Vergroenen bedrijfsterreinen | 15 | |||
subtotaal | -7.517 | |||
Totaal reserves | -1.704 | -1.704 | ||
Eindtotaal | -99 | -99 | ||