Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Communicatie | |||
Communicatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Communicatie | |||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -607 | -550 | 57 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -365 | -241 | 124 |
Totaal Dienstverlening | -972 | -791 | 181 |
Thema Participatie | |||
Participatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Participatie | |||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -1.590 | -1.601 | -11 |
Totaal Regionale samenwerking | -1.590 | -1.601 | -11 |
Thema Verbonden partijen | |||
Verbonden partijen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Verbonden partijen | |||
Totaal lasten | -2.562 | -2.392 | 170 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 293 | 293 | 0 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 97 | 97 | 0 |
Totaal Dienstverlening | 390 | 390 | |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 28 | 28 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 28 | 28 | |
Totaal baten | 418 | 418 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.143 | -1.974 | 169 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | -2 | -2 | |
Onttrekkingen reserves | 743 | 547 | 196 |
Totaal reserves | 740 | 544 | 196 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.403 | -1.429 | -26 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2021 programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema dienstverlening | ||||
Burgerzaken | € 57 | In 2021 waren er extra middelen nodig voor de verkiezingen i.v.m. de regels rondom Covid-19 | € 40 | |
Overig | € 17 | |||
subtotaal | € 57 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | € 140 | In 2021 was er een overheveling uit 2020 van een incidenteel budget voor HD plein Zuid | € 126 | |
Overig | € 14 | |||
subtotaal | € 140 | |||
Totaal thema | € 197 | Totaal thema | € 197 | |
Thema Regionale samenwerking | ||||
Bestuur | € -27 | Overig | € -27 | |
subtotaal | € -27 | |||
Totaal thema | € -27 | Totaal thema | € -27 | |
Totaal lasten | € 170 | € 170 | ||
Baten | ||||
Thema Dienstverlening | ||||
Burgerzaken | € - | € - | ||
subtotaal | € - | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | € - | € - | ||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € - | Totaal thema | € - | |
Totaal baten | € - | € - | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Onttrekkingen reserves | € -196 | Overheveling van 2020: arbeidsmigranten | € -22 | |
Overheveling van 2020: HD Plein Zuid | € -126 | |||
We versterken het accountmanagement (wegwijsformule) bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie (participatieformule) | € -58 | |||
Communicatie verkiezingen / gemeenteraad | € 10 | |||
subtotaal | € -196 | |||
Totaal reserves | € - | € -196 | € -196 | |
Eindtotaal | € -26 | € -26 | ||