Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | -7.225 | -7.408 | -183 |
Treasury | -128 | -132 | -4 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | -397 | -26 | 371 |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
Belastingen overig | -894 | -384 | 510 |
Totaal Algemene middelen | -8.644 | -7.950 | 694 |
Totaal lasten | -8.644 | -7.950 | 694 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Algemene middelen | |||
Overhead | 13 | 13 | 0 |
Treasury | 771 | 781 | 10 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 31.783 | 33.812 | 2.029 |
OZB niet-woningen | 1.270 | 1.284 | 14 |
OZB woningen | 3.058 | 3.597 | 539 |
Belastingen overig | 1.916 | 48 | -1.868 |
Totaal Algemene middelen | 38.811 | 39.535 | 724 |
Totaal baten | 38.811 | 39.535 | 724 |
Saldo voor resultaatbestemming | 30.167 | 31.585 | 1.418 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | |||
Totaal reserves |
Saldo na resultaatbestemming | 30.166 | 31.585 | 1.419 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2021 en de programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | € -183 | De actualisatie van de kapitaallasten voor automatisering toont aan dat de lasten 2022 ten opzichte van 2021 lager zijn. | € 106 | |
In de Begroting 2022 zijn ramingen opgenomen in verband met de Wet Open overheid naar aanleiding van de Meicirculaire. | € -99 | |||
Mutatie Begroting 2019 HLTsamen | € 29 | |||
Mutatie Begroting 2020 HLTsamen | € -70 | |||
Mutatie Begroting 2021 HLTsamen | € -8 | |||
Herverdeling bijdrage HLTsamen | € -20 | |||
Kadernota 2022, Inflatie HLTsamen | € -85 | |||
Budget juridische handhaving elders verantwoord | € 27 | |||
Stelpost tijdschriojven elders verantwoord | € 200 | |||
Kadernota 2022, nieuwe taak privacy en gegevensbescherming | € -54 | |||
Correctie kapitaallasten Bedrijfsplan | € -117 | |||
Begroting 2021 oplossingen | € -80 | |||
Overige | € -12 | |||
subtotaal | € -183 | |||
Treasury | € -4 | Overige | € -4 | |
subtotaal | € -4 | |||
Overige baten en lasten | € 371 | Begrotingsresultaat 2021 in 2021 verantwoord | € 260 | |
Compensatieregeling | € -35 | |||
Resultaat 1e Berap 2021 | € 147 | |||
Overige | € -1 | |||
subtotaal | € 371 | |||
Belastingen overig | € 510 | De compensatie voor de precario aan Dunea vervalt in 2022. | € 505 | |
Overige | € 5 | |||
subtotaal | € 510 | |||
Totaal lasten | € 694 | € 694 | ||
Baten | ||||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Treasury | € 10 | Kadernota 2022, de rente over kortlopende leningen is nu negatief. | € 10 | |
subtotaal | € 10 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | € 2.029 | De ramingen voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds zijn aangepast aan de laatste circulaires. | € 2.029 | |
subtotaal | € 2.029 | |||
OZB niet-woningen | € 14 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022. | € 14 | |
subtotaal | € 14 | |||
OZB woningen | € 539 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van een actualisatie en kaders bij de Kadernota 2022. | € 539 | |
subtotaal | € 539 | |||
Belastingen overig | € -1.868 | De opbrengsten uit precariobelasting op kabels en leidingen zijn vervallen per 1 januari 2022. | € -1.868 | |
subtotaal | € -1.868 | |||
Totaal baten | € 724 | € 724 | ||
Reserves | ||||
Saldo mutaties reserves | ||||
subtotaal | € - | |||
Totaal reserves | € - | |||
Eindtotaal | € 1.418 | € 1.418 | ||