Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Bedrijventerreinen | |||
Bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijventerreinen | |||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | -221 | -213 | 8 |
Totaal Centrumontwikkeling | -221 | -213 | 8 |
Thema Kunst en Cultuur | |||
Media | -482 | -482 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -622 | -492 | 130 |
Cultureel erfgoed | -66 | -67 | -1 |
Totaal Kunst en Cultuur | -1.170 | -1.041 | 129 |
Thema Lokale economie | |||
Economische havens en waterwegen | -9 | -9 | 0 |
Totaal Lokale economie | -9 | -9 | |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | -815 | -729 | 86 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -48 | -48 | 0 |
Totaal Regionale economie | -863 | -777 | 86 |
Totaal lasten | -2.263 | -2.040 | 223 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Thema Centrumontwikkeling | |||
Economische promotie | 3 | 3 | 0 |
Totaal Centrumontwikkeling | 3 | 3 | |
Thema Regionale economie | |||
Economische ontwikkeling | 22 | 22 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 13 | 13 | 0 |
Totaal Regionale economie | 35 | 35 | |
Totaal baten | 38 | 38 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.225 | -2.002 | 223 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 247 | 247 | |
Totaal reserves | 247 | 247 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.976 | -2.002 | -26 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2021 en programmabegroting 2022:
Bedragen x € 1.000
Analyse Bedrijvigheid | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema centrumontwikkeling | ||||
Economische promotie | € 8 | Overige | € 8 | |
subtotaal | € 8 | |||
Totaal thema | € 8 | Totaal thema | € 8 | |
Thema Kunst en cultuur | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | € 130 | In 2021 was een raming opgenomen als overheveling vanuit 2020 voor het projectbudget kunst. | € 130 | |
subtotaal | € 130 | |||
Cultureel erfgoed | € -1 | Overige | € -1 | |
subtotaal | € -1 | |||
Media | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € 129 | Totaal thema | € 129 | |
Thema regionale economie | ||||
Economische ontwikkeling | € 86 | In 2021 was eenmalig een bijdrage aan de gemeente Lisse geraamd voor de Entree N207/N208. (Overigens is het voorstel bij de 2e Berap om deze bijdrage over te hevelen naar 2022.) | € 97 | |
Overige | € -11 | |||
subtotaal | € 86 | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € - | |||
subtotaal | € - | |||
Totaal thema | € 86 | Totaal thema | € 86 | |
Totaal lasten | € 223 | € 223 | ||
Baten | ||||
Totaal baten | € - | € - | ||
Reserves | ||||
Onttrekkingen reserves | € -247 | Overheveling vanuit 2020, projectbudget kunst | € -130 | |
Overheveling vanuit 2020, verblijfsrecreatie | € -10 | |||
Overheveling vanuit 2020, project Entree N207/N208 | € -97 | |||
Kadernota 2021, uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie | € -10 | |||
subtotaal | € -247 | |||
Totaal reserves | € -247 | € -247 | ||
Eindtotaal | € -24 | € -24 | ||