Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Thema Onderwijs | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | -950 | -970 | -1.118 | -1.389 | -1.381 | -1.373 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | -53 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -610 | -934 | -936 | -936 | -936 | -936 | ||||||
Totaal Onderwijs | -1.613 | -1.984 | -2.134 | -2.405 | -2.397 | -2.389 | ||||||
Thema Sociaal domein | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.306 | -2.969 | -2.372 | -2.281 | -2.279 | -2.271 | ||||||
Arbeidsparticipatie | -326 | -260 | -336 | -347 | -347 | -347 | ||||||
Inkomensregelingen | -7.064 | -6.911 | -5.474 | -5.474 | -5.474 | -5.474 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -338 | -392 | -356 | -356 | -356 | -356 | ||||||
Begeleide participatie | -1.876 | -1.811 | -1.780 | -1.743 | -1.735 | -1.733 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.561 | -5.040 | -4.814 | -4.802 | -4.773 | -4.771 | ||||||
Wijkteams | -1.684 | -1.599 | -1.437 | -1.431 | -1.431 | -1.431 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -4.277 | -4.463 | -3.973 | -3.973 | -3.974 | -3.974 | ||||||
Geëscaleerde zorg 18- | -537 | -389 | -335 | -335 | -335 | -335 | ||||||
Totaal Sociaal domein | -22.969 | -23.834 | -20.877 | -20.742 | -20.704 | -20.692 | ||||||
Thema Sport & Gezondheid | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | -500 | -559 | -560 | -528 | -528 | -528 | ||||||
Volksgezondheid | -1.178 | -1.607 | -1.414 | -1.414 | -1.414 | -1.414 | ||||||
Sportaccommodaties | -877 | -767 | -784 | -784 | -772 | -767 | ||||||
Totaal Sport & Gezondheid | -2.555 | -2.933 | -2.758 | -2.726 | -2.714 | -2.709 | ||||||
Totaal lasten | -27.137 | -28.751 | -25.769 | -25.873 | -25.815 | -25.790 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Thema Onderwijs | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 232 | 242 | 246 | 82 | 82 | 82 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 51 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | ||||||
Totaal Onderwijs | 283 | 489 | 493 | 329 | 329 | 329 | ||||||
Thema Sociaal domein | ||||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 140 | 89 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||||
Inkomensregelingen | 6.611 | 5.408 | 4.579 | 4.579 | 4.579 | 4.579 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||||
Begeleide participatie | ||||||||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
Wijkteams | 89 | |||||||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | -19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
Totaal Sociaal domein | 6.821 | 5.507 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | ||||||
Thema Sport & Gezondheid | ||||||||||||
Sportbeleid en activering | 2 | |||||||||||
Volksgezondheid | 22 | 101 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Sportaccommodaties | 326 | 344 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||||
Totaal Sport & Gezondheid | 350 | 445 | 341 | 341 | 341 | 341 | ||||||
Totaal baten | 7.454 | 6.441 | 5.449 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -19.681 | -22.309 | -20.320 | -20.588 | -20.528 | -20.504 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Toevoegingen reserves | 0 | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 727 | 1.658 | 107 | 69 | 65 | 65 |
Totaal reserves | 727 | 1.149 | 107 | 69 | 65 | 65 |
Saldo na resultaatbestemming | -18.952 | -21.160 | -20.210 | -20.518 | -20.461 | -20.438 |
|---|